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[注意]2018年东莞市长安镇图书馆部门决算 报告
作者:leasdy

目       录

 

第一部分  东莞市长安镇图书馆概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  东莞市长安镇图书馆2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  东莞市长安镇图书馆2018年部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  东莞市长安镇图书馆概况

(一) 部门主要职责

东莞市长安镇图书馆是公益性文化事业单位,是一个集图书阅览、公益教育、艺术展览、书画收藏、网络资讯于一体的现代化多功能图书馆。

 

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。 


第二部分 东莞市长安镇图书馆2018  年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

2749.30

一、一般公共服务支出

26

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

27

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

28

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

29

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

30

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

31

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

32

2749.30

 

8

 

八、社会保障和就业支出

33

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

35

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

36

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

37

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

38

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

39

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

40

0.00

 

16

 

十六、金融支出

41

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

42

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

44

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

45

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

46

0.00

本年收入合计

22

2749.30

本年支出合计

47

2749.30

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

48

0.00

年初结转和结余

24

0.00

年末结转和结余

49

0.00

总计

25

2749.30

总计

50

2749.30

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 

 

表2

收入决算表

部门:东莞市长安镇图书馆

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2749.30

2749.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

2128.42

2128.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

620.88

620.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

 

表3

支出决算表

部门:东莞市长安镇图书馆

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2749.30

1606.71

1142.59

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

2749.30

1606.71

521.71

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

0.00

0.00

620.88

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门:东莞市长安镇图书馆

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2749.30

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

2749.30

2749.30

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2749.30

本年支出合计

52

2749.30

2749.30

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

53

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

26

2749.30

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

2749.30

总计

56

2749.30

2749.30

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:东莞市长安镇图书馆

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

合计

2749.30

1606.71

1142.59

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

2128.42

1606.71

521.71

2070199

其他文化支出

620.88

0.00

620.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 东莞市长安镇图书馆

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1167.00

302

商品和服务支出

247.58

30101

基本工资

185.89

30201

办公费

95.85

30102

津贴补贴

61.00

30202

印刷费

0.87

30103

奖金

100.65

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.02

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

8.37

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

56.38

30206

电费

17.29

30109

职业年金缴费

23.19

30207

邮电费

8.17

30110

职工基本医疗报险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

31.51

30211

差旅费

0.34

30113

住房公积金

32.95

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

59.29

30199

其他工资福利支出

675.43

30214

租赁费

3.3

303

对个人和家庭的补助

187.67

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.20

30302

退休费

145.11

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

42.56

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

38.97

30310

个人农业生成补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

3.78

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

0.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

11.13

 

 

 

310

资本性支出

4.46

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

2.10

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

2.36

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31021

文物和陈列品购置

0.00

 

 

 

31022

无形资产购置

0.00

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

312

对企业补助

0.00

 

 

 

31201

资本金注入

0.00

 

 

 

31203

政府投资基金股权投资

0.00

 

 

 

31204

费用补贴

0.00

 

 

 

31205

利息补贴

0.00

 

 

 

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

30702

国外债务付息

0.00

 

 

 

30703

国内债务发行费用

0.00

 

 

 

30704

国外债务发行费用

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

39999

其他支出

0.00

 

人员经费合计

1354.67

 

公用经费合计

252.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:东莞市长安镇图书馆

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.80

0.00

3.8

0.00

3.80

0.00

3.78

0.00

3.78

0.00

3.78

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:东莞市长安镇图书馆

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290808

彩票市场调控资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

2、本部门无政府性基金预算收支数。

第三部分 东莞市长安镇图书馆2018  年部门决算情况

说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

本部门2018  年度总收入2749.3  万元,其中本年收入 2749.3  万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 2749.3  万元, 比上年决算数增加587.78万元,增长27%。主要变动情况:2018年项目支出比上年项目支出增加了708万,其中2018年11月由宣传文体局追加公共文化财政投入考核项目经费转入图书馆追加藏书等17个项目,共支出620.88万元。

2.上级补助收入 0万元, 比上年决算数增加0万元,与上年决算数持平。

3.事业收入 0万元, 比上年决算数增加0万元,与上年决算数持平。

4.经营收入 0  万元, 比上年决算数增加0万元,与上年决算数持平。

5.其他收入 0  万元, 比上年决算数增加0万元,与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

  本部门2018年度总支出 2749.3万元,其中本年支出 2749.3  万元。具体情况如下:

1.基本支出 1606.71  万元, 比上年决算数减少120.22万元,下降)7%,主要变动情况:2018年基本支出中的公用经费电费开支从2018年3月起转由公用事业服务中心缴交,故电费支出较上年减少150万元。

2.项目支出 1142.59  万元, 比上年决算数增加708万元,增长163%,主要变动情况:2018年11月由宣传文体局追加公共文化财政投入考核项目经费转入图书馆追加藏书等17个项目,共支出620.88万元。

3.上缴上级支出 0  万元, 比上年决算数增加0万元,与上年决算数持平。

4.经营支出 0  万元, 比上年决算数增加0万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0  万元, 比上年决算数增加0万元,与上年决算数持平。

二、 2018年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2018年度财政拨款收入说明

本部门2018年度财政拨款收入合计 2749.3  万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2749.3万元,比上年决算数增加587.78万元, 增长27%;主要变动情况:2018年项目支出比上年项目支出增加了708万元,其中2018年11月由宣传文体局追加公共文化财政投入考核项目经费转入图书馆追加藏书等17个项目,共支出620.88万元;政府性基金预算财政拨款收入0  万元,比上年决算数增加0  万元, 与上年决算数持平。

(二) 2018  年度财政拨款支出说明

  本部门2018年度财政拨款支出合计 2749.3  万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2749.3  万元,比年初预算数 增加239.76万元, 增长9.55%;主要变动情况:项目经费支出比年初预算增加了601.69万元,其中2018年11月由宣传文体局追加公共文化财政投入考核项目经费转入图书馆追加藏书等17个项目,共支出620.88万元  ;公用经费支出比年初预算减少166.7万元,主要是由于2018年基本支出中的公用经费电费开支从2018年3月起转由公用事业服务中心缴交;人员经费支出比年初预算减少195.23万元。政府性基金预算财政拨款支出0  万元,比年初预算数 增加0  万元,  与上年决算数持平。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.78  万元,完成预算 3.8  万元的 99.47%  。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算 0  万元的 0%  ;公务用车购置及运行费支出决算为3.78  万元,完成预算 3.8  万元的99.47%  ;公务接待费支出决算为 0  万元,完成预算 0  万元的0%  。

 2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数,我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比, 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年决算数基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0  万元,占 0%  ;公务用车购置及运行费支出 3.78万元,占100%  ;公务接待费支出 0万元,占0%  。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0  万元。全年使用财政拨款安排 局(部、委、办)机关及下属0  个单位出国团组 0  个、累计 0  人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.78万元,其中:公务用车购置支出为 0  万元,2018年公务用车购置数 0辆。公务用车运行及维护支出3.78万元,2018年本单位  公务用车保有量为 1辆,主要用于行政部门文件派送、公务人员因公出行用车。

3.公务接待费支出 0  万元。2018年,局(部、委、办)机关及下属0个单位  共接待国外来访团组 0  个,来访外宾 0人次;发生国内接待 0  次,接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2018年本部门机关运行经费支出 0万元,比上年增加0万元,增长0%。  主要增减变动情况是:本单位是事业单位,没有机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明

 2018年本部门政府采购支出总额165.13万元,其中:政府采购货物支出7.8万元、政府采购工程支出156.8万元、政府采购服务支出 0.53万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018  年12月31日,本部门共有车辆 1  辆,其中, 定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是行政部门文件派送、公务人员因公出行用车;  单位价值50万元以上通用设备2  台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2018年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

重点项目绩效评价报告。本单位没有项目重点绩效评估报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位没有以部门为主体开展的绩效评估报告。


第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





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日期:2019-9-5

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